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小規(guī)模納稅人,收到福利費發(fā)票,會計分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 113 貸:銀行存款 113 借:管理費用-福利費 113 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 113 一般納稅人,收到福利費發(fā)票 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 113 貸:銀行存款 113 借:管理費用-福利費 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 13 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 113 借:管理費用-福利費 13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 13 老師這樣做對嗎?

84784958| 提問時間:2023 01/31 23:02
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,正確。 一般納稅人也可以認(rèn)證時選擇不抵扣。就和小規(guī)模樣了
2023 01/31 23:04
84784958
2023 01/31 23:08
勾選系統(tǒng)里面操作一下不抵扣嗎? 然后直接跟小規(guī)模納稅人一樣做賬嗎?
立峰老師
2023 01/31 23:12
是的,同學(xué),如果確定不準(zhǔn)備抵扣,直接勾不抵扣
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