問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，收到福利費(fèi)發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 113 貸：銀行存款 113 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 113 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 113 一般納稅人，收到福利費(fèi)發(fā)票 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 113 貸：銀行存款 113 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 113 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 老師這樣做對(duì)嗎？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/31 23:02
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，正確。 一般納稅人也可以認(rèn)證時(shí)選擇不抵扣。就和小規(guī)模樣了
2023 01/31 23:04
84784958
2023 01/31 23:08
勾選系統(tǒng)里面操作一下不抵扣嗎？ 然后直接跟小規(guī)模納稅人一樣做賬嗎？
立峰老師
2023 01/31 23:12
是的，同學(xué)，如果確定不準(zhǔn)備抵扣，直接勾不抵扣
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