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客戶欠檢測(cè)工程費(fèi)用，以酒抵賬，沒(méi)有發(fā)票，怎么入賬？后續(xù)也不會(huì)有發(fā)票 后續(xù)酒發(fā)給員工做福利，怎么做賬

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/01 11:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
沒(méi)有發(fā)票也正常入賬，只是沒(méi)法稅前扣除
2023 02/01 11:50
84785028
2023 02/01 11:55
您好，一鳴老師，，收到酒是:借 庫(kù)存商品 貸:應(yīng)收賬款 這個(gè)金額是寫(xiě)協(xié)議酒抵的貨款金額嗎？匯算清繳調(diào)整是收入類(lèi)調(diào)整嗎
家權(quán)老師
2023 02/01 11:57
意思是以后處理酒的成本不能扣除，要做納稅調(diào)增
84785028
2023 02/01 12:00
那過(guò)節(jié)直接發(fā)給員工怎么做會(huì)計(jì)分錄，每箱酒得金額按當(dāng)時(shí)抵金額嗎？，例如:抵賬是一箱2000。。發(fā)給員工還需要匯算清繳做調(diào)整嗎
家權(quán)老師
2023 02/01 14:28
是的，正常做費(fèi)用，匯算清繳做調(diào)整
84785028
2023 02/01 14:42
這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用是所有發(fā)下去總的金額，不應(yīng)該計(jì)入到每個(gè)員工的工資？因?yàn)樽畛醯仲~的無(wú)發(fā)票，所以最后匯算清繳需要調(diào)增支出。如果有發(fā)票就不需要調(diào)增對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 02/01 14:42
是的，有發(fā)票就不需調(diào)增的
84785028
2023 02/01 14:44
這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用是所有發(fā)下去總的金額，不應(yīng)該計(jì)入到員工的工資？這句話我的理解對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2023 02/01 14:44
是的，計(jì)入管理費(fèi)用是所有發(fā)下去總的金額
84785028
2023 02/01 16:02
能分出每個(gè)人的福利費(fèi)分別計(jì)入每人工資薪金一塊算個(gè)稅，就不需要匯算清繳調(diào)整，對(duì)嗎？不能分清總計(jì)就需要企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增？
家權(quán)老師
2023 02/01 16:06
只要是酒的成本涉及的損益科目都要調(diào)增
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