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你好老師,公司代墊一筆退款,收不回來了,借:應收賬款 貸:現(xiàn)金 確認收不回來 借:壞賬準備 貸:應收賬款 最后用轉(zhuǎn)到費用里嗎

84784999| 提问时间:2023 02/01 15:49
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齊惠老師
金牌答疑老师
职称:會計師
對于公司代墊一筆退款,收不回來的情況,借方科目:應收賬款,貸方科目:現(xiàn)金,確認收不回來借方科目:壞賬準備,貸方科目:應收賬款。最后將支付的現(xiàn)金及壞賬準備轉(zhuǎn)到費用科目,則借方科目:現(xiàn)金或壞賬準備,貸方科目:相應的費用科目。 示例:公司代墊了一筆報銷費用,收不回來,借:應收賬款,貸:現(xiàn)金,確認收不回來,借:壞賬準備,貸:應收賬款,最后將支付的現(xiàn)金及壞賬準備轉(zhuǎn)到費用科目,借:現(xiàn)金或壞賬準備,貸:費用科目。
2023 02/01 16:00
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