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本身應(yīng)該2022年底做的，我2023做亦可以哈？需要修改年初數(shù)嗎？什么時(shí)候修改？

是的沒錯(cuò)， 是這樣的，修改的當(dāng)月調(diào)整

我是202301月的賬前先做結(jié)轉(zhuǎn)2022本年利潤(rùn)和提取盈余公積，之后繼續(xù)做1月的賬，那我是在1月的報(bào)表里手動(dòng)修改年初數(shù)的格式公式嗎？

是不是上面分錄涉及的科目對(duì)應(yīng)的報(bào)表項(xiàng)目都要修改年初數(shù)？

同學(xué)您好，修改年初數(shù)的格式公式系統(tǒng)問題找軟件客服遠(yuǎn)程協(xié)助，以免數(shù)據(jù)混亂

我是用友T3的軟件

我司沒有軟件客服無(wú)法遠(yuǎn)程協(xié)助

小心一些，做好備份哦

是不是上面分錄涉及的科目對(duì)應(yīng)的報(bào)表項(xiàng)目都要修改年初數(shù)？ 借：本年利潤(rùn)10000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10000 借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積1000 貸：盈余公積-法定盈余公積1000 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000 貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積1000 那是不是報(bào)表項(xiàng)目：本年利潤(rùn)-10000，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)%2b10000-1000，盈余公積%2b1000？

你好，可以的， 沒問題

我是直接在公式上%2b-這些金額嗎

導(dǎo)到表格里改一下，不要輕易改報(bào)表公式

是說軟件里的報(bào)表不改？改導(dǎo)出來的表格里的金額？

是的沒錯(cuò)， 是這樣的

如果不改軟件里的表，那每月就要改一次資產(chǎn)負(fù)債表？利潤(rùn)表不用改？

那每個(gè)月的期末數(shù)是不是也要改？

是的沒錯(cuò)， 是這樣的

修一期的表以后復(fù)制粘貼就改好了，以后年度就正常了的

是不是只年初結(jié)轉(zhuǎn)上年本年利潤(rùn)和提取盈余公積，不需要修改年初數(shù)？我如果不涉及以前年度損益調(diào)整，或以前年度損益調(diào)整金額不大的話

學(xué)員您好，是的，對(duì)的

以前年度損益調(diào)整金額多少算不大

如果修改年初數(shù)，是不是期末數(shù)是在年初數(shù)的基礎(chǔ)上加上發(fā)生額，那期末數(shù)是不是也要改？

同學(xué)您好，是的是一起更正的

以前年度損益調(diào)整金額多少算不大，可以不用改年初數(shù)？

不超過項(xiàng)目發(fā)生額，余額的5%