問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)一下今年一月份申報(bào)了去年12月份增值稅和附加稅,但是附加稅去年12月忘記計(jì)提了,今年匯算清繳可以調(diào)整嗎

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/01 19:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
2023 02/01 19:08
84784947
2023 02/01 19:09
這個(gè)怎么調(diào)整
郭老師
2023 02/01 19:12
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,貸銀行存款 匯算清繳,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額納稅調(diào)減。
84784947
2023 02/01 19:48
調(diào)整分錄就這么兩個(gè)還有其他的分錄嗎
郭老師
2023 02/01 19:53
你好,增值稅的和當(dāng)年一樣, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行 他也不影響損益
84784947
2023 02/01 19:55
增值稅計(jì)提了,就是附加稅漏了,我是說(shuō)調(diào)整的分錄就是前面你說(shuō)的那個(gè),有沒(méi)有漏
郭老師
2023 02/01 19:56
月末把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)已經(jīng)完整的了
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