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老師請問一下今年一月份申報了去年12月份增值稅和附加稅,但是附加稅去年12月忘記計提了,今年匯算清繳可以調(diào)整嗎

84784947| 提问时间:2023 02/01 19:07
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2023 02/01 19:08
84784947
2023 02/01 19:09
這個怎么調(diào)整
郭老師
2023 02/01 19:12
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,貸銀行存款 匯算清繳,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫稅收金額納稅調(diào)減。
84784947
2023 02/01 19:48
調(diào)整分錄就這么兩個還有其他的分錄嗎
郭老師
2023 02/01 19:53
你好,增值稅的和當(dāng)年一樣, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行(zhòng)n他也不影響損益
84784947
2023 02/01 19:55
增值稅計提了,就是附加稅漏了,我是說調(diào)整的分錄就是前面你說的那個,有沒有漏
郭老師
2023 02/01 19:56
月末把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤已經(jīng)完整的了
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