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建筑行業(yè)異地預(yù)交稅款，當(dāng)月開票的話是當(dāng)月在異地電子稅務(wù)局申報還是次月?
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同學(xué)您好，是次月開始申報的
2023 02/01 22:01
84785010 
2023 02/01 22:03
需要當(dāng)月計提在賬上提現(xiàn)嗎。
易 老師 
2023 02/01 22:05
是的沒錯， 是這樣的
84785010
2023 02/01 22:06
那這個分錄怎么做啊。
易 老師
2023 02/01 22:16
借:所得稅費用
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅
繳納企業(yè)所得稅時:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款
易 老師
2023 02/01 22:16
增值稅不需要預(yù)交，附加要計提 計提計提時借 :稅金及附加，貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交城建稅、教育費附加、地方教育費附加。，交時借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交城建稅，教育費附加、地方教育費附加，貸：銀行存款
84785010
2023 02/01 22:38
謝謝老師
易 老師
2023 02/01 23:00
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。
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