問(wèn)題已解決

居間費(fèi)用，公戶(hù)給支付了，沒(méi)有收到發(fā)票，如果從公戶(hù)轉(zhuǎn)出，年終匯算清繳時(shí)，必須納稅調(diào)增嗎？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/02 08:29
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關(guān)于居間費(fèi)用，如果公戶(hù)給付居間費(fèi)，沒(méi)有收發(fā)票，年終匯算清繳時(shí)，須調(diào)整該費(fèi)用應(yīng)稅項(xiàng)目，并繳納應(yīng)納稅款。然而，扣除這部分費(fèi)用應(yīng)當(dāng)是否作為稅前扣除項(xiàng)目，就要看其是否具備合法、合理的證據(jù)，可以證明它屬于該類(lèi)費(fèi)用，以及費(fèi)用的合理性、合法性等。拓展知識(shí)：居間費(fèi)用如果不能作為稅前扣除項(xiàng)目，可以作為遞延所得稅資產(chǎn)，以后抵扣相關(guān)稅收。
2023 02/02 08:39
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