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如果有問題的話，你需要調(diào)整的。

往來款的那個實際業(yè)務(wù)，你沒有少做收入，也沒有多做收入的，你可以治理，先不調(diào)整。

老師，關(guān)鍵現(xiàn)在人家讓我做風(fēng)險自查報告的回復(fù)，那我要怎么去闡述這幾個問題？還有一個就是所有者權(quán)益為負(fù)，讓我做解釋，那這19年到21年3年疫情，確實存在虧損，我們還在19年裝修，花了100多萬呢

你好，你們單位有沒有多抵扣的企業(yè)所得稅，還有招待費有沒有超過扣除比例的？

現(xiàn)在單位有收入嗎？

裝修你做長期代餐費用里面，然后按月分?jǐn)偟模悴灰淮巫龀杀举M用。

我們現(xiàn)在企業(yè)還在正常營業(yè)呢，有收入，裝修費用做長期待攤費用了，然后每月進(jìn)行攤銷。業(yè)務(wù)招待費我是確實沒有做調(diào)整，企業(yè)所得稅就按正常流程報的，該交的稅都交了呀

有沒有沒有發(fā)票的，你正常抵扣了所得稅

老師，他們現(xiàn)在就是想讓我做個回復(fù)，解釋，就是怎么解釋會出現(xiàn)這個風(fēng)險，我就是不知道怎么回復(fù)。我就想讓您幫我看我該怎么組織語言回復(fù)這個問題。

本單位某某時間匯算清繳成本費用合計是多少？實際收到的發(fā)票是多少？如果有差額的，寫一下差額什么原因，如果沒有差額的，是沒有抵扣，沒有多抵扣企業(yè)所得稅沒有差額都是正常抵扣 然后第二個往來款項占比，你看一下具體的是哪一個往來款項金額比較大，什么原因造成的 實際業(yè)務(wù)是什么的，像你剛才說說的借款的那個金額，由于公司剛成立，認(rèn)繳制下股東沒有投資款，企業(yè)經(jīng)營需要借個人的錢，導(dǎo)致目前借款沒有還上，金額偏高 第三個招待費，本單位在某某時間發(fā)生的招待費金額是多少？稅前扣除的金額是多少？匯算清交沒有調(diào)增導(dǎo)致多抵扣了企業(yè)所得稅的金額是多少？現(xiàn)發(fā)現(xiàn)這個問題，修改更正，調(diào)增某某金額 最后寫特此證明，寫上你單位的名字，蓋公章日期。

好的，謝謝老師?，辛苦了。我照著你這模版寫一下。

可以 你有不明白的時候再問

老師，所有者權(quán)益為負(fù)，這個我改怎么解釋？

那你看一下你是不是未分配利潤是負(fù)數(shù)，有沒有收入小于成本的。

可以看一下什么原因?qū)е碌摹?/div>