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老師，我是一家運輸公司的內賬會計，剛入職不久。合伙制。一個老板跑業(yè)務，一個老板管錢兼出納，用她名字開卡是私賬，一個公賬。都是公司里的錢。我公司發(fā)生這樣1筆業(yè)務，11月8日代源德化工公司開票8400元，12月2日8400元進入我公司的公賬里。12月12日老板叫出納從私賬里支付7790元給源德化工單位。收稅點605元公賬留存。老師，這個怎么做分錄？
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您好，借應收賬款8400，貸主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅。借銀行存款8400，貸應收賬款
2023 02/02 14:54
84784985 
2023 02/02 14:58
那支付7790元的怎么處理，還有稅點收入605怎么做？？？
小林老師 
2023 02/02 15:00
您好，支付7790元和605與公賬無關，
84784985
2023 02/02 15:01
與公賬無關就不做分錄嗎？我是做賬賬的
小林老師
2023 02/02 15:02
您好，那您公賬不做，私賬確認
84784985
2023 02/02 15:03
什么意思，不明白
小林老師
2023 02/02 15:17
您好，就是與公賬無關的業(yè)務，公賬不處理，
84784985
2023 02/02 15:34
那我是做內賬的核算全盤賬會計呀，怎么不做呢
小林老師
2023 02/02 15:41
您好，那您內賬就借費用7790元貸銀行存款，這個就合理了
84784985
2023 02/02 16:24
這個是轉賬給對方單位了，怎么借費用呢？用什么費用合理呢
小林老師
2023 02/02 16:37
您好，計入銷售費用
84784985
2023 02/02 16:39
借銷售費用7790
貸其他應付款一一私賬7790
小林老師
2023 02/02 16:45
您好，貸銀行存款了，畢竟付款了
84784985
2023 02/02 16:45
我們是是私賬付款了
小林老師
2023 02/02 16:46
您好，借銷售費用7790
貸其他應付款一一私賬7790，您這個入公賬？
84784985
2023 02/02 16:47
私賬也是公司里的錢，只是其中一個老板兼出納用她名字開卡的。
84784985
2023 02/02 16:48
不入公賬的。
小林老師
2023 02/02 16:48
您好，好吧，整得還很復雜
84784985
2023 02/02 16:49
謝謝老師
小林老師
2023 02/02 16:50
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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