問(wèn)題已解決

有沒(méi)有老師能說(shuō)一下這個(gè)自己生產(chǎn)的貨物對(duì)外捐贈(zèng)時(shí)連增值稅也算作視同銷售的收入啊，對(duì)外捐贈(zèng)不是應(yīng)該是公允價(jià)值或者市場(chǎng)價(jià)值和成本的差來(lái)調(diào)會(huì)計(jì)利潤(rùn)嗎？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/03 01:52
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施巧云老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，學(xué)員， 將自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)的會(huì)計(jì)分錄： 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)，注意：這是會(huì)計(jì)分錄 稅務(wù)處理： 　　企業(yè)將自產(chǎn)貨物對(duì)外捐贈(zèng)應(yīng)分別按公允價(jià)值視同對(duì)外銷售和捐贈(zèng)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行企業(yè)所得稅處理。
2023 02/03 02:11
施巧云老師
2023 02/03 02:12
你好，學(xué)員，你說(shuō)的調(diào)節(jié)會(huì)計(jì)利潤(rùn)是企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候要做的，調(diào)表不調(diào)賬，您再理解一下，希望能幫到您
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