問(wèn)題已解決

老師，我們發(fā)現(xiàn)在12月做憑證時(shí)多做了一個(gè)的成本，導(dǎo)致12月份報(bào)表的成本多了20萬(wàn)，我如果現(xiàn)在去稅務(wù)局改報(bào)表 ，去減少這個(gè)成本，會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎（因?yàn)楝F(xiàn)在2月3號(hào)了，交稅是在1月16號(hào)交的）

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/03 11:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
是的，會(huì)產(chǎn)地滯納金的
2023 02/03 11:05
84784952
2023 02/03 11:15
這個(gè)滯納金怎么算
家權(quán)老師
2023 02/03 11:17
按日乘以0.05%的費(fèi)率哈
84784952
2023 02/03 11:31
比如是20萬(wàn)的成本 滯納金是多少
家權(quán)老師
2023 02/03 11:31
直接乘以0.05*天數(shù)就是了
84784952
2023 02/03 11:34
所得稅稅率是5% 所以是200000*5%*0.05%*13天=65？
家權(quán)老師
2023 02/03 11:35
是的，就是那樣計(jì)算的呀
84784952
2023 02/03 12:20
那如果我在1月份做以前年度損益調(diào)整 ，并在23年5月匯算清繳的時(shí)候做這部分的成本調(diào)整，是不是就不用交滯納金了
家權(quán)老師
2023 02/03 13:27
你不更正申報(bào)就是不交。在匯算清繳時(shí)候交
84784952
2023 02/03 14:04
匯算清繳時(shí)交 不會(huì)產(chǎn)生滯納金？
家權(quán)老師
2023 02/03 14:08
因?yàn)槭菚?huì)清繳時(shí)交的呀
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