00:10:00
問題已解決
老師，請問公司招待客戶的住宿費是不是不能抵扣進項稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，這個抵扣不了。
2023 02/03 11:24
84785015 
2023 02/03 11:25
那是要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？具體分錄怎么寫呢？
郭老師 
2023 02/03 11:26
你好，借銷售費用，招待費貸銀行
做這個就可以的，然后你在勾選平臺里面直接選擇不抵扣勾選。
84785015
2023 02/03 11:29
那已經(jīng)抵扣了呢？
郭老師
2023 02/03 11:30
借銷售費用、招待費，貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785015
2023 02/03 11:35
不要做一個 借：應交稅費—進項稅 嗎？
郭老師
2023 02/03 11:35
你好，不做的，因為你在進項轉(zhuǎn)出附表二里面填寫，如果你做進項的話，你的進項賬上和申報的數(shù)據(jù)不一致。
84785015
2023 02/03 11:36
那做貸方進項稅額轉(zhuǎn)出的話不是不平了嗎？
郭老師
2023 02/03 11:38
進項銷項進項轉(zhuǎn)出分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅不可以嗎？借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
你交稅的時候是根據(jù)銷項減去進項加進項轉(zhuǎn)出來的。
閱讀 263
描述你的問題，直接向老師提問
2149
意見反饋
