問(wèn)題已解決

老師去年四季度的所得稅忘計(jì)提了，1月份要必須補(bǔ)計(jì)提嗎？可以只調(diào)表本年利潤(rùn)嗎

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/03 11:50
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)，這 是要的，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023 02/03 11:52
84784954
2023 02/03 11:54
那利潤(rùn)表去年的也得調(diào)整把？
易 老師
2023 02/03 11:55
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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