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實(shí)務(wù)
問題已解決
累計(jì)折舊金額搞錯(cuò)了，反結(jié)賬了，憑證應(yīng)該怎么做，是用多計(jì)提的折舊減去應(yīng)該計(jì)提的折舊嗎
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新年好，反結(jié)賬之后，把錯(cuò)誤的分錄刪除，然后做一筆正確的計(jì)提分錄就是了
2023 02/03 16:23
84784985 
2023 02/03 16:32
關(guān)鍵我一開始就計(jì)提錯(cuò)誤了，是不是要做一個(gè)紅字憑證，沖銷多計(jì)提的，再做一個(gè)正確的
鄒老師 
2023 02/03 16:33
你好
反結(jié)賬之后，把錯(cuò)誤的分錄刪除，然后做一筆正確的計(jì)提分錄就是了
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784985
2023 02/03 16:34
不是做一個(gè)紅字在做一個(gè)藍(lán)字碼
鄒老師
2023 02/03 16:35
你好，可以做一個(gè)紅字，然后做一個(gè)藍(lán)字
也可以：把錯(cuò)誤的分錄刪除，然后做一筆正確的計(jì)提分錄就是了
84784985
2023 02/03 16:41
那之前計(jì)提錯(cuò)誤的怎么辦呢
鄒老師
2023 02/03 16:42
你好，可以紅沖錯(cuò)誤的，然后做一個(gè)正確的
也可以把錯(cuò)誤的分錄刪除，然后做一筆正確的計(jì)提分錄
84784985
2023 02/03 16:45
我是2021年買了一年汽車，從6月份開始計(jì)提一直到現(xiàn)在都是錯(cuò)誤的，今天剛發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在我返到2022年12月份，不是應(yīng)該做這個(gè)憑證嗎，沖銷之前所有錯(cuò)誤的嗎，然后在開始做正確的嗎
鄒老師
2023 02/03 16:46
你好，可以紅沖錯(cuò)誤的，然后做一個(gè)正確的
也可以把錯(cuò)誤的分錄刪除，然后做一筆正確的計(jì)提分錄
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784985
2023 02/03 16:51
紅沖的錯(cuò)誤是不是計(jì)提的錯(cuò)誤的減去計(jì)提正確的
鄒老師
2023 02/03 16:52
你好，紅沖錯(cuò)誤的，金額就是之前錯(cuò)誤分錄的金額（而不是二者的差額）
84784985
2023 02/03 16:54
不是差額啊
，就是從一開始計(jì)提錯(cuò)誤了多少就是多少嗎，做一個(gè)紅字沖銷憑證，然后現(xiàn)在在做一個(gè)每個(gè)月應(yīng)該計(jì)提的憑證嗎
是這個(gè)意思嗎
鄒老師
2023 02/03 16:54
你好，是的，是這樣的
84784985
2023 02/03 16:58
那不對(duì)啊，我按照你的做完，我的折舊那一塊又變成負(fù)數(shù)了啊
鄒老師
2023 02/03 16:59
你好，你提供一下你是如何做的分錄嗎
84784985
2023 02/03 17:04
就是這個(gè)到目前為止提取錯(cuò)誤的折舊
鄒老師
2023 02/03 17:05
你好，你還需要補(bǔ)計(jì)提正確的折舊，補(bǔ)計(jì)提正確的折舊之后，累計(jì)折舊不會(huì)是負(fù)數(shù)啊?
84784985
2023 02/03 17:07
我現(xiàn)在營(yíng)業(yè)費(fèi)用變成負(fù)數(shù)了怎么辦，該做什么憑證
鄒老師
2023 02/03 17:08
你好，你還需要補(bǔ)做一筆計(jì)提正確的折舊的分錄啊?
84784985
2023 02/03 17:10
我現(xiàn)在做什么憑證能讓營(yíng)業(yè)費(fèi)用不變成負(fù)數(shù)
鄒老師
2023 02/03 17:11
你好，補(bǔ)做一筆計(jì)提正確的折舊分錄
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