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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
"1.上年科目設(shè)置了:應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款; 2.下年用軟件重新初始化,只設(shè)置應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款, 可以直接上年的 預(yù)付賬款-錄入 -應(yīng)付帳款, 預(yù)收賬款 -錄入-應(yīng)收賬款; 不做分錄調(diào)整可以嘛,直接錄入相應(yīng)的應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款?這樣可以嘛"
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速問(wèn)速答是可以的,在做分錄調(diào)整之前,可以先錄入原來(lái)上一賬年的應(yīng)收應(yīng)付賬款,然后在調(diào)整金額,讓它們都相等,即可完成分錄調(diào)整。另外,還可以考慮不經(jīng)過(guò)分錄調(diào)整直接將上一年的預(yù)付帳款和預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入到本年期初賬戶中,而后再以同樣的金額的負(fù)數(shù)值錄入應(yīng)收應(yīng)付賬款,這種方法也可以實(shí)現(xiàn)將上一年的賬戶轉(zhuǎn)移至本年賬戶中。
2023 02/04 10:58
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