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實(shí)務(wù)
問題已解決
一月進(jìn)項(xiàng)票60萬，對方公司開錯了，二月報稅時才發(fā)現(xiàn)對方票稅號不對。缺的票需要繳稅。但是實(shí)際也業(yè)務(wù)這個一月是有票的，這種情況可以不繳稅嗎
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同學(xué)一月你們不需要交稅的
2023 02/05 11:27
84784950 
2023 02/05 11:29
相當(dāng)于我一月沒有進(jìn)項(xiàng)票。我有60多萬的銷項(xiàng)票。
84784950
2023 02/05 11:30
13個點(diǎn)增值稅發(fā)票，
venus老師 
2023 02/05 11:30
到一月份你們已經(jīng)存在可以抵扣，下個月紅沖在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784950
2023 02/05 11:30
我現(xiàn)在二月報一月的稅，顯示需要繳兩萬多的增值稅。
84784950
2023 02/05 11:31
沒有可以抵扣啊。我這邊系統(tǒng)查不到進(jìn)項(xiàng)票
84784950
2023 02/05 11:32
你說的是做賬吧。我說的是電子稅務(wù)局報稅時的問題
venus老師
2023 02/05 11:38
同學(xué)你收到的進(jìn)項(xiàng)票抵扣成功了嗎
84784950
2023 02/05 12:51
進(jìn)項(xiàng)票一月對方開了，但是稅號對方填錯了。抵扣不了。二月初我們才發(fā)現(xiàn)，明天對方重開。這個票可以抵扣一月的銷項(xiàng)嗎
venus老師
2023 02/05 12:56
那你們也抵扣不了，因?yàn)槟銈儾椴坏竭@張票
84784950
2023 02/05 13:20
這個還有辦法補(bǔ)救嗎？就是抵不了啊，怎么能不繳這個稅。其實(shí)票本來是有的
venus老師
2023 02/05 13:23
同學(xué)你本月可以不交稅，下個月用進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)繳，但會有滯納金
84784950
2023 02/05 13:45
哦哦。好吧
venus老師
2023 02/05 14:15
好的呢，同學(xué)祝你生活愉快
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