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老師 支付是這樣嗎最后我的科目余額表有余額，這個稅費我計提再支付，最后有余額，我要怎么做賬
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同學你好，附加支付時，需要借方應(yīng)交稅費的，不是稅金及附加。
2023 02/05 17:01
84785017 
2023 02/05 17:09
還是有余額呢？
84785017
2023 02/05 17:17
我是做內(nèi)賬，平時沒有做進銷項的稅額，只有外賬會計報稅時，她報了我才按她申報的做賬這個就是外賬會計申報的數(shù)據(jù)共交1599.01元，我按這個來做的會計分錄我現(xiàn)在這個有余額要怎去調(diào)整呢
立峰老師 
2023 02/05 17:17
23年第1號憑證不對，交城建稅及教育費附加要沖：應(yīng)交稅費，不能借稅金及附加
應(yīng)交增值稅為什么是負數(shù)，進項和銷項都記賬了沒？
84785017
2023 02/05 17:20
外賬會計跟我說我做內(nèi)賬，進項和銷項都不用價稅分離，全部計成本，所以我沒有記賬
立峰老師
2023 02/05 17:27
既然是那樣，為什么還要借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅，原來沒有進項和銷項
84785017
2023 02/05 17:28
那我不計提，支付的時候以怎么做會計分錄呢
立峰老師
2023 02/05 17:29
借成本費用 貸銀行存款
立峰老師
2023 02/05 17:30
你應(yīng)該做進項和銷項的
84785017
2023 02/05 17:31
我本來是把進項和銷項分開做的，年前對賬，外賬會計說我做內(nèi)賬不用把進銷項分開，我都又重新建的賬
立峰老師
2023 02/05 17:32
奧，上邊的說的比較全了，改過來就可以
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