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第一筆業(yè)務是客戶消費，掛賬，期中有個其他應付款是要付給員工的服務費，以前是公司收到錢再發(fā)給員工，現(xiàn)在這個是掛賬。第一筆業(yè)務…借：應收賬款，貸：其他應付款~收進來要付給員工的錢。第二筆業(yè)務是公司用這筆應收的賬款來抵債…借：長期股權(quán)投資，貸：應收賬款。這樣第二筆業(yè)務的應收賬款就平了，但是我在其他應付款明細科目還是看到其他應付款沒有平啊，第三筆業(yè)務是公司用銀行存款墊付第一筆業(yè)務的其他應付款給員工。不知道分錄怎么做，借方是做其他應付款還是管理費用？