問(wèn)題已解決

老師，去年暫估原材料5噸，也進(jìn)成本了，但是今年匯算清繳來(lái)不了發(fā)票了，怎么辦？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/06 13:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清繳的時(shí)候，需要對(duì)無(wú)票成本做納稅調(diào)增處理
2023 02/06 14:02
84785004
2023 02/06 14:13
那暫估的原材料需要沖么
鄒老師
2023 02/06 14:14
你好，確定不會(huì)取得發(fā)票了，是需要沖銷(xiāo)的?
84785004
2023 02/06 14:15
就是子虛烏有的暫估，借:原材料，貸: 應(yīng)付賬款-暫估。 如果沖的話，原材料出現(xiàn)負(fù)數(shù)，如果不沖的話應(yīng)付賬款-暫估一直有余額
鄒老師
2023 02/06 14:16
你好，不應(yīng)當(dāng)隨意暫估才是的?
84785004
2023 02/06 14:17
可是以前的會(huì)計(jì)就是弄錯(cuò)了，應(yīng)該如何處理
鄒老師
2023 02/06 14:17
你好，需要沖銷(xiāo)暫估的
84785004
2023 02/06 14:18
可是原材料庫(kù)存會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
鄒老師
2023 02/06 14:24
你好，那你需要把你之前領(lǐng)用材料的分錄也沖銷(xiāo)?
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