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老師，我22年忘記計提工資和獎金，一筆獎金10100，工資97000，22年直接做了發(fā)放?，F(xiàn)在23年1月發(fā)現(xiàn)了，怎么補？謝謝
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借：未分配利潤
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2023 02/06 14:58
84784986 
2023 02/06 15:00
因為已經(jīng)22.12月已經(jīng)結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)，什么都弄好了。就是借：未分配利潤10100+97000，貸：應(yīng)付工資97000，應(yīng)付獎金10100，這樣就可以了是么
84784986
2023 02/06 15:08
老師，這邊沒有未分配利潤，只有未分配收益，收益分配，各項分配，公積公益金提取、應(yīng)付福利費提取、外來投資分利、農(nóng)戶分配，其他分配
文文老師 
2023 02/06 15:17
借：未分配收益10100 +97000，貸：應(yīng)付工資97000
貸：應(yīng)付獎金10100，這樣就可以
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