問(wèn)題已解決

2021年7月認(rèn)證抵扣了一份發(fā)票，2021年12月已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，但2021年轉(zhuǎn)出當(dāng)月未做賬務(wù)處理，這張發(fā)票是誤勾選的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要如何補(bǔ)做賬務(wù)處理？謝謝

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/06 15:04
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在補(bǔ)做賬務(wù)處理之前，首先應(yīng)當(dāng)確認(rèn)2021年7月認(rèn)證的發(fā)票是否符合發(fā)票規(guī)定。如果符合規(guī)定，應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，以確保正確性和合規(guī)性。補(bǔ)做賬務(wù)處理需要記錄發(fā)票銷(xiāo)費(fèi)收款明細(xì)及期間增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算，并且如果憑證號(hào)存在問(wèn)題，需要修改憑證號(hào)。拓展知識(shí)：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出指的是企業(yè)將期間累計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，在本期購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品或服務(wù)后抵扣下期應(yīng)繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023 02/06 15:16
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