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老師，每個月計提企業(yè)所得稅，都要先過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益之后在做分錄嗎。然后又過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益

84785005| 提問時間：2023 02/06 16:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，所得稅通常是按季度計提，而不是每個月 是先過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，看利潤表的利潤是多少，然后反過賬，把結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄刪除，然后計提所得稅，然后過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2023 02/06 16:06
84785005
2023 02/06 16:09
是啊，我們領(lǐng)導要我按月計提，所以弄的好麻煩，每次都要這樣操作。
鄒老師
2023 02/06 16:09
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
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