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實(shí)務(wù)
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老師你好，科目余額表本年利潤期末數(shù)是負(fù)510816.85，利潤表讀出來的是負(fù)512225.73，這種原因有什么可能導(dǎo)致的
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您好，對下利潤表中的其他數(shù)據(jù)是否和科目余額表的數(shù)據(jù)一致？
2023 02/06 16:14
84785043 
2023 02/06 16:30
一致的，科目余額
微微老師 
2023 02/06 16:33
您好，你看下差異，是不是剛好是某個科目的數(shù)字，可能是系統(tǒng)設(shè)置了某個科目只能用借方表示，但是入賬入到了貸方。這樣讀不到貸方的數(shù)據(jù)，所以引起的差異
84785043
2023 02/06 16:35
利潤表讀出來的數(shù)多
微微老師
2023 02/06 16:36
您好，也一樣的呢，如果讀不到，會造成這樣的情況的。
84785043
2023 02/06 16:38
沒有找到差一千多，找一天了
微微老師
2023 02/06 16:40
您好，是的，這種是比較難找出原因的。需要花費(fèi)大量的精力。
84785043
2023 02/06 16:41
老師，你給點(diǎn)提醒
微微老師
2023 02/06 16:46
我現(xiàn)在能想到的就是我剛才說的那種，因?yàn)樽x取不到數(shù)據(jù)的原因。
84785043
2023 02/07 09:52
老師，我找到原因了，該怎么改
微微老師
2023 02/07 10:23
是其他業(yè)務(wù)成本記在貸方了嗎？
84785043
2023 02/07 10:26
是的，你看看
微微老師
2023 02/07 10:30
您好，那您修改憑證，用借：其他業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù)? 表示即可。
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