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電子稅務(wù)局申報(bào)的12月份進(jìn)項(xiàng)稅額留抵是30129.3元,但是賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵是29418.34元,差了710.96元,以申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),那怎么調(diào)平賬呢

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/06 17:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸營(yíng)業(yè)外收入。
2023 02/06 17:45
84785013
2023 02/06 17:59
哦,月末進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵,需要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅嗎?分錄怎么寫(xiě)呢
郭老師
2023 02/06 18:01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785013
2023 02/06 18:05
進(jìn)項(xiàng)稅額留抵?jǐn)?shù)據(jù)就在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里體現(xiàn)出來(lái)是嗎?不是進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)體現(xiàn)留抵是嗎
郭老師
2023 02/06 18:13
是的 對(duì)的 是這么做的
84785013
2023 02/06 18:18
還要不做一步借,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢
郭老師
2023 02/06 18:20
你好,做進(jìn)去的你結(jié)轉(zhuǎn)都結(jié)轉(zhuǎn),要么都不結(jié)轉(zhuǎn),
84785013
2023 02/06 18:22
哦不結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅到進(jìn)項(xiàng)稅額也可以的是吧?只要自己知道是留抵進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)就行了是嗎
郭老師
2023 02/06 18:22
是的是的,是這么理解,是這么做的。
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