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是的，本單位職工可以報銷勞務費發(fā)票，具體流程是： 1、職工憑發(fā)票購買的實物向部門或單位申請報銷； 2、財務科核對發(fā)票內(nèi)容，如符合報銷范圍，則向發(fā)票方支付報銷費用； 3、財務科登記報銷費用，出具報銷憑證給職工。 拓展知識：發(fā)票是由發(fā)票方為購買方開具的財務憑證，發(fā)票上有購買方和發(fā)票主體的名稱及稅號，以及發(fā)票的金額、稅率、商品名稱和編碼等內(nèi)容，是企業(yè)會計核算和稅務管理的重要依據(jù)。