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員工旅游費賬務處理的主要步驟包括： 1.財務部門發(fā)起申請：在申請旅游的時候，公司財務部門需要發(fā)起申請，審核申請內(nèi)容，并確定旅游費用。 2.會計出納：會計出納根據(jù)申請內(nèi)容，開具相應的發(fā)票，并根據(jù)費用情況，進行支出報銷。 3.會計人員處理：會計人員需要根據(jù)實際情況，分別對收入和支出進行登記，以及把支出記錄到憑證中。 4.財務人員復核：財務人員需要對會計人員的記賬進行復核，以確保記賬準確。 5.財務經(jīng)理審批：財務經(jīng)理需要審批費用報銷，以確保費用的合理性。 拓展知識：企業(yè)旅游費用的核算，除了上述步驟外，還需要制定有關的規(guī)定，明確報銷的范圍、標準，確定報銷的優(yōu)先級，以及采取有效的審計措施，確保旅游費用的合理性和真實性。