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實(shí)務(wù)
问题已解决
查賬下來才知道工資有50萬沒有計(jì)提怎么調(diào)整
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您好,借:以前年度損益調(diào)整- X 科目,貸:相關(guān)科目,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅
2023 02/07 00:01
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2023 02/07 00:01
是民非會(huì)計(jì)制度,怎么做憑證
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/07 08:06
借:非限制性凈資產(chǎn),貸:應(yīng)付職工薪酬
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2023 02/07 08:07
金額前面要不要負(fù)數(shù)
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/07 08:08
你好,不 要的,這種情況 不要的
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2023 02/07 08:21
謝謝老師
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2023 02/07 08:35
老師,那,前面幾個(gè)月支付工資做的是借業(yè)務(wù)成本工資,貸,其他應(yīng)收款,貸現(xiàn)金
后面10,11,12月做的是,計(jì)提管理費(fèi)用工資,應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資的時(shí)候做的是啊,借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金,那這個(gè)工資應(yīng)該是做在業(yè)務(wù)活動(dòng)成本還是管理費(fèi)用,現(xiàn)在都這樣做了要怎么處理
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/07 08:45
紅沖以前的錯(cuò)誤科目憑證,再做藍(lán)字正確憑證
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2023 02/07 08:48
我都不知道是哪個(gè)錯(cuò)?是業(yè)務(wù)活動(dòng)成本還是管理費(fèi)用工資
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/07 09:07
對(duì)內(nèi)的是管理費(fèi)用,對(duì)外的是業(yè)務(wù)活動(dòng)成本
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2023 02/07 09:13
那發(fā)老師工資是屬于對(duì)外還是對(duì)內(nèi)呢老師。
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/07 09:14
老師的客戶都是外部的,屬于業(yè)務(wù)成本,有活動(dòng)成本
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2023 02/07 09:19
那意思老師工資都做業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本工資
貸其他應(yīng)收款
現(xiàn)金
要不要計(jì)提工資了呢
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/07 09:51
學(xué)員您好,這種情況是要計(jì)提的。
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