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查賬下來才知道工資有50萬沒有計(jì)提怎么調(diào)整

84785011| 提问时间:2023 02/07 00:00
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好,借:以前年度損益調(diào)整- X 科目,貸:相關(guān)科目,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅
2023 02/07 00:01
84785011
2023 02/07 00:01
是民非會(huì)計(jì)制度,怎么做憑證
易 老師
2023 02/07 08:06
借:非限制性凈資產(chǎn),貸:應(yīng)付職工薪酬
84785011
2023 02/07 08:07
金額前面要不要負(fù)數(shù)
易 老師
2023 02/07 08:08
你好,不 要的,這種情況 不要的
84785011
2023 02/07 08:21
謝謝老師
84785011
2023 02/07 08:35
老師,那,前面幾個(gè)月支付工資做的是借業(yè)務(wù)成本工資,貸,其他應(yīng)收款,貸現(xiàn)金 后面10,11,12月做的是,計(jì)提管理費(fèi)用工資,應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資的時(shí)候做的是啊,借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金,那這個(gè)工資應(yīng)該是做在業(yè)務(wù)活動(dòng)成本還是管理費(fèi)用,現(xiàn)在都這樣做了要怎么處理
易 老師
2023 02/07 08:45
紅沖以前的錯(cuò)誤科目憑證,再做藍(lán)字正確憑證
84785011
2023 02/07 08:48
我都不知道是哪個(gè)錯(cuò)?是業(yè)務(wù)活動(dòng)成本還是管理費(fèi)用工資
易 老師
2023 02/07 09:07
對(duì)內(nèi)的是管理費(fèi)用,對(duì)外的是業(yè)務(wù)活動(dòng)成本
84785011
2023 02/07 09:13
那發(fā)老師工資是屬于對(duì)外還是對(duì)內(nèi)呢老師。
易 老師
2023 02/07 09:14
老師的客戶都是外部的,屬于業(yè)務(wù)成本,有活動(dòng)成本
84785011
2023 02/07 09:19
那意思老師工資都做業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本工資 貸其他應(yīng)收款 現(xiàn)金 要不要計(jì)提工資了呢
易 老師
2023 02/07 09:51
學(xué)員您好,這種情況是要計(jì)提的。
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