問題已解決

公司2022年7月轉一般納稅人,在這之前公司是小規(guī)模納稅人,有收入,也有成本,成本票收的也有專票,小規(guī)模期間也正常繳納了增值稅及其他稅金現在認證抵扣進項的時候,把2022年7月之前的進項也認證抵扣了,這樣操作可以嗎?

84784993| 提問時間:2023 02/07 09:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不可以的,這些抵扣不了增值稅的。小規(guī)模期間有收入,小規(guī)模期間收到的專票轉了一般納稅人沒法抵扣
2023 02/07 09:04
84784993
2023 02/07 09:04
已經勾選認證了,那現在怎么處理?
郭老師
2023 02/07 09:05
你好,你填寫了進項之后,再附表二里面進項轉出就可以的。
84784993
2023 02/07 09:05
附表2哪里轉出?
郭老師
2023 02/07 09:11
你好,鏡像轉出其他里面填寫。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~