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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我問(wèn)下存貨暫估，是發(fā)票沒(méi)有到，貨到，然后做暫估對(duì)嗎，那次月先負(fù)數(shù)重回，繼續(xù)發(fā)票沒(méi)有到，再重新做一次暫估對(duì)嗎？ 要是發(fā)票到了，那我也先負(fù)數(shù)重回，再按實(shí)際再做一次對(duì)嗎 是不是次月都要先做一遍負(fù)數(shù)沖回呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
做了暫估的都這樣哦
2023 02/07 10:43
84784957 
2023 02/07 10:44
就是次月不管發(fā)票到了沒(méi)有， 次月都要負(fù)數(shù)先沖回對(duì)嗎 ，重新做過(guò)
樸老師 
2023 02/07 10:48
不是的
發(fā)票到了才可以沖回
84784957
2023 02/07 10:48
比如，我這個(gè)月暫估做了 借 庫(kù)存商品100，貸應(yīng)付賬款100，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100，貸庫(kù)存商品 100。
次月的憑證怎么做，我要先沖回 借 庫(kù)存商品-100 貸應(yīng)付賬款-100，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100，貸庫(kù)存商品-100.這樣嗎
84784957
2023 02/07 10:51
比如，我這個(gè)月暫估做了 借 庫(kù)存商品100，貸應(yīng)付賬款100，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100，貸庫(kù)存商品 100。
次月的憑證怎么做，如果發(fā)票沒(méi)有到，就不做處理，對(duì)嗎，如果發(fā)票到了我要先沖回 借 庫(kù)存商品-100 貸應(yīng)付賬款-100，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100，貸庫(kù)存商品-100.這樣嗎？然后再重新生成一次正確的
樸老師
2023 02/07 10:56
同學(xué)你好
暫估入庫(kù)
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
沖減暫估
借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
84784957
2023 02/07 11:02
到時(shí)候沖減差額呢，還是全部沖了，重新編輯過(guò)，比如實(shí)際發(fā)生的是110，我是100先沖掉重新提交呢，還是再補(bǔ)庫(kù)存商品10
樸老師
2023 02/07 11:04
同學(xué)你好
這個(gè)可以按照發(fā)票來(lái)沖減
84784957
2023 02/07 14:24
老師，可以不做暫估嗎，我覺得暫估好麻煩，可以直接按照發(fā)票入賬嗎
樸老師
2023 02/07 14:25
同學(xué)你好
先開發(fā)票出去的話需要暫估的
84784957
2023 02/07 14:27
先開發(fā)票出去什么意思，是我們購(gòu)進(jìn)商品 沒(méi)有收到發(fā)票，然后要做暫估，我的意思可以收到發(fā)票直接做賬嗎，能不能不暫估
樸老師
2023 02/07 14:29
對(duì)的
需要暫估的哦
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