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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2022年全年的通行費(fèi)電子發(fā)票都沒(méi)認(rèn)證抵扣，我可以在2023年1月份一起全部勾選認(rèn)證抵扣嗎？
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您好，這些發(fā)票之前沒(méi)入賬嗎？還是？現(xiàn)在取得這些發(fā)票了嗎？
2023 02/07 11:25
84784987 
2023 02/07 12:18
入了賬了，都是按照普票加稅合計(jì)入賬的，并沒(méi)有做加稅分離
微微老師 
2023 02/07 12:40
你好，那么可以全部勾選認(rèn)證的
84784987
2023 02/07 12:53
老師，但是2022年全年的賬，都沒(méi)有價(jià)稅分離啊。之前的會(huì)計(jì)都是按照普票來(lái)做的。如果2022年沒(méi)有勾選認(rèn)證的通行費(fèi)發(fā)票全部在2023年認(rèn)證1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)來(lái)認(rèn)證抵扣的話，我還得在2022年12月份調(diào)賬嗎？
微微老師
2023 02/07 12:58
你好，在1月入賬沖去年的費(fèi)用即可，這個(gè)金額應(yīng)該不大的。
微微老師
2023 02/07 12:59
你好，在1月入賬沖今年的費(fèi)用即可，這個(gè)金額應(yīng)該不大的。
84784987
2023 02/07 14:06
老師，1月入賬沖今年的哪筆費(fèi)用？
微微老師
2023 02/07 14:10
你好，沖費(fèi)用，你去年入賬是入什么費(fèi)用呢？
84784987
2023 02/07 23:23
老師，之前的會(huì)計(jì)，是根據(jù)使用的不同的車(chē)的通行費(fèi)來(lái)歸屬部門(mén)費(fèi)用的，這種也不好沖其中哪個(gè)科目啊
微微老師
2023 02/08 00:03
如果分不清，隨便選一個(gè)來(lái)沖即可
84784987
2023 02/08 07:39
老師，現(xiàn)在1月份，是認(rèn)證12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？
84784987
2023 02/08 07:40
老師，我說(shuō)錯(cuò)了，現(xiàn)在2月份，是認(rèn)證1月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？
84784987
2023 02/08 07:49
比如2022年認(rèn)證平臺(tái)里面通行費(fèi)的稅額總共有800，我選擇沖：銷(xiāo)售費(fèi)用-辦公費(fèi)，但是畢竟跨年了啊，直接在今年1月份入賬，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額800，借：銷(xiāo)售費(fèi)用-辦公費(fèi)-800，這樣來(lái)做嗎？不需要涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎？
微微老師
2023 02/08 08:30
現(xiàn)在2月份，是認(rèn)證1月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
微微老師
2023 02/08 08:31
沖車(chē)輛使用費(fèi)，不能沖辦公費(fèi)
微微老師
2023 02/08 08:32
不需要涉及以前年度損益調(diào)整
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