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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年工程完工了，現(xiàn)在2023年2月收到完工工程的材料票，我這個(gè)要怎么入賬
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你好；? ?之前 你材料費(fèi)? 怎么做賬的；才好判斷科目的??
2023 02/07 16:00
84785020 
2023 02/07 16:02
我做的工程施工_材料費(fèi)，就是這個(gè)材料票跨年了，是不是還涉及領(lǐng)用問題
84785020
2023 02/07 16:05
我如果2023年做了工程施工_材料費(fèi)10萬，我2022年又沒有暫估，我這個(gè)領(lǐng)用問題怎么解決呢
meizi老師 
2023 02/07 16:06
你好 ；? 發(fā)票和你 做賬的金額一致嗎??
84785020
2023 02/07 16:08
什么意思，我2022年工程完工了，2023年收到2022年完工的材料票10萬，之前沒有暫估，那我現(xiàn)在要怎么處理這收到的材料票
meizi老師
2023 02/07 16:10
?你好； 意思是之前 發(fā)票是10萬； 你做的工程施工10萬? 是一致的； 發(fā)票 附在? 弓藏施工10萬下面? ?
84785020
2023 02/07 16:12
老師你沒明白，我2022年工程完工了，2023年2月收到2022年完工的材料票10萬，發(fā)票日期是2023年2月，2022年沒有暫估，那我2023年要怎么處理這收到的材料票
meizi老師
2023 02/07 16:16
?你好；? ? 你23年不是做了? 工程施工去了嗎 ；? 這個(gè)之前的 成本是不是沒有 做進(jìn)去 ； 你補(bǔ)做? ? ?
84785020
2023 02/07 16:47
是說可以直接入2023年成本？
meizi老師
2023 02/07 16:51
你好； 你補(bǔ)做23年的工程成本 ； 然后 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 走借以前年度損益調(diào)整貸工程施工 ； 借利潤(rùn)分-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整??
84785020
2023 02/07 17:29
如果我現(xiàn)在更改2022年12月賬，補(bǔ)做一筆暫估，可以嗎，如果暫估的少于2023年到票的，是不是再做到未分配利潤(rùn)里，做到未分配利潤(rùn)里，2022年匯算清繳要怎么處理嗎
84785020
2023 02/07 17:43
那2022年匯算清繳要怎么調(diào)整嗎？我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，就直接做借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付賬款
meizi老師
2023 02/07 17:45
你好1；? ? ?你要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn) 成本才行的 ； 你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則； 你之前掛了 可以的??
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