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老師 請問跨年后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)12月份的成本少結轉了 該怎么處理呢？少了14萬 不過因為上一年是虧損的所以不影響交稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，少結轉是少入賬了嗎？
2023 02/07 16:19
84785043 
2023 02/07 16:25
是的? 成本少入賬了14萬
微微老師 
2023 02/07 16:25
您好，小企業(yè)準則還是企業(yè)準則？
84785043
2023 02/07 16:35
小規(guī)模企業(yè)
微微老師
2023 02/07 16:36
我的意思是，你們是用什么會計準則？
84785043
2023 02/07 16:42
我不清楚兩者之間的區(qū)別呢? 所以不知道該怎么回答您這個問題
微微老師
2023 02/07 16:44
如果是小企業(yè)準則，那么這14萬的成本直接計入今年即可
如果是企業(yè)準則，則需要通過以前年度損益調整的科目進行處理。
84785043
2023 02/07 16:47
那請問我需要怎么寫摘要呢？而且需要提供什么單據(jù)入賬嗎
微微老師
2023 02/07 16:48
您好，需要單據(jù)的呢，就是這些成本對應的票據(jù)即可。摘要你是什么成本就寫什么即可
84785043
2023 02/07 16:52
可是這些單據(jù)都已經放到了12月份的憑證里了? 單據(jù)的數(shù)字是對的? 只是我記錄憑證時寫錯了數(shù)字…
微微老師
2023 02/07 16:53
您好，那您以12月的憑證作為附件，摘要寫更正憑證即可
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