問(wèn)題已解決

老師好，今年1%稅率小規(guī)模季度開(kāi)票30萬(wàn)以?xún)?nèi)是怎么做賬啊？銷(xiāo)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到哪里去?。?/p>

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/07 23:24
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。
2023 02/07 23:27
84784970
2023 02/07 23:28
老師，這個(gè)增值稅是開(kāi)了普票30萬(wàn)以?xún)?nèi)的，那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）最終要怎么處理??？轉(zhuǎn)到哪里去??？
易 老師
2023 02/07 23:34
您好，借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款，貸營(yíng)業(yè)外收入;企業(yè)
易 老師
2023 02/07 23:35
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款
84784970
2023 02/07 23:38
那么完整的分錄是 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)） 季度末普票未超過(guò)30萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)部分 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 ，然后再寫(xiě) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 這樣嗎老師？
易 老師
2023 02/07 23:42
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
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