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年底確認(rèn)收入20萬,發(fā)票沖紅了,帳沒調(diào),次年怎么調(diào)整? 借:應(yīng)收賬款 -20.6 貸:以前年度損益調(diào)整替代主營業(yè)務(wù)收入 -20 應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-0.6

84785013| 提問時(shí)間:2023 02/08 10:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
2023 02/08 10:18
84785013
2023 02/08 10:30
所得稅需要調(diào)整嗎?本身企業(yè)是虧損狀態(tài)
樸老師
2023 02/08 10:36
同學(xué)你好 這個(gè)不需要的
84785013
2023 02/08 10:40
多確認(rèn)了收入,企業(yè)在盈利的情況下,不就多交稅了嗎?要怎么調(diào)?分錄怎么做?
樸老師
2023 02/08 10:45
你這個(gè)不是沖減了嗎
84785013
2023 02/08 11:03
收入是減了,增值稅,所得稅交了啊
樸老師
2023 02/08 11:09
這個(gè)做了分錄都沖減了再做 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 這樣
84785013
2023 02/08 11:32
老師是不理解還是不懂分錄金額嗎
樸老師
2023 02/08 11:35
金額你上面不是寫了嗎 是20呀
84785013
2023 02/08 11:46
借:應(yīng)收賬款 -20.6 貸:以前年度損益 -20 應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-0.6 借:利潤分配-未分配利潤 14.85 應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交稅費(fèi) 5.15 貸:以前年度損益 20 這樣嗎
樸老師
2023 02/08 11:49
同學(xué)你好 第二個(gè)分錄不做應(yīng)交稅費(fèi)呀
84785013
2023 02/08 15:59
借:應(yīng)收賬款 -20.6 貸:以前年度損益 -20 應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-0.6 借:利潤分配-未分配利潤 14.85 應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交所得稅 5.15 貸:以前年度損益 20 這樣嗎
樸老師
2023 02/08 16:10
同學(xué)你好 借:應(yīng)收賬款 -20.6 貸:以前年度損益 -20 應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-0.6 借:利潤分配-未分配利潤 20貸:以前年度損益 20
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