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老師，小規(guī)模的，商貿(mào)企業(yè)，我發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票和進(jìn)項發(fā)票的產(chǎn)品數(shù)量對不上，有沒有事啊，導(dǎo)致利潤高，成本票沒有或者很少，咋辦呢
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你好，那實際的業(yè)務(wù)和這個發(fā)票是不是一樣的，比如你購入了100，你銷售出去可能銷售80，這個沒有關(guān)系，可以的。還有剩余的存貨20在你的倉庫里面，你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，不結(jié)轉(zhuǎn)這20的就是了。
2023 02/08 13:28
84784986 
2023 02/08 13:38
我發(fā)現(xiàn)對應(yīng)不上，有的拿不到成本票，有的是超過經(jīng)營范圍銷售的產(chǎn)品，開票開的是營業(yè)執(zhí)昭范圍內(nèi)的產(chǎn)品，有點亂，之前是代賬的，代賬的人有什么票做什么，就會多交稅，該咋辦呢，對應(yīng)不上
郭老師 
2023 02/08 13:39
拿不到成本發(fā)票的，你實際有購入的情況下，你按照你銀行支付的來做就可以了，對方的發(fā)貨單加上你單位的入庫單，還有銀行回單一塊兒做，這個理解吧。
郭老師
2023 02/08 13:39
沒有發(fā)票的，你正常做賬，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，就是不允許抵扣企業(yè)所得稅。
郭老師
2023 02/08 13:40
那你現(xiàn)在盤點一下吧，你倉庫里有哪一些，你賬上有哪一些做盤虧盤盈。
84784986
2023 02/08 13:42
我理解，沒有發(fā)票正常做成本結(jié)轉(zhuǎn)，不能稅前扣除就是，這個是個體工商戶，一年估計不超過80萬的銷售額，有必要這樣做得很認(rèn)真嗎
郭老師
2023 02/08 13:43
查賬征稅的就得做，如果是其他的可以做，可以不用做。
84784986
2023 02/08 13:45
那之前的代賬做的不行了就是，只不過他只要有發(fā)票就做，沒有就不結(jié)轉(zhuǎn)，該交的稅就交，做的很粗
郭老師
2023 02/08 13:48
打這征稅的，它需要根據(jù)利潤來交稅的，這個利潤會影響你交稅的，利潤低交的就少，利潤高交的就多。
郭老師
2023 02/08 13:48
查賬征稅的剛才打錯了。
84784986
2023 02/08 13:50
是的，那還要重新整理一下了庫存商品
郭老師
2023 02/08 13:51
那你就重新盤點，要么你就找出之前的原始憑證來，他之前沒有做的業(yè)務(wù)你都補上。
84784986
2023 02/08 13:53
之前還要調(diào)整嗎，太累了，可以從2023年重新開始，弄弄好，可以嗎，重新弄個期初產(chǎn)品數(shù)
郭老師
2023 02/08 13:54
你好，可以的，可以這么做。
84784986
2023 02/08 13:56
如果去年的成本票過來了，利潤成負(fù)的了，有關(guān)系嗎
郭老師
2023 02/08 13:57
實際業(yè)務(wù)是虧損的，沒有關(guān)系的。
84784986
2023 02/08 13:58
嗯嗯，好的，謝謝哈
郭老師
2023 02/08 13:59
不用客氣，工作愉快。
84784986
2023 02/08 14:39
我跟老板溝通了，他沒有這個意識，讓他之后進(jìn)貨都要發(fā)票，但是他沒有意思說做個庫存商品的賬，這樣只要大差不差可以做嗎
郭老師
2023 02/08 14:39
那你跟他說，如果單位沒有成本的話，得需要根據(jù)收入直接交所得稅了。
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