問(wèn)題已解決

去年的待攤費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用了，怎么調(diào)整

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/09 11:15
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
原來(lái)的分錄是如何做的？
2023 02/09 11:16
84784998
2023 02/09 11:17
正確的分錄應(yīng)該是；借 待攤費(fèi)用 貸 銀存
84784998
2023 02/09 11:18
我做成了 ；借管理費(fèi)用 貸 銀行存款
84784998
2023 02/09 11:19
導(dǎo)致我兩年的待攤費(fèi)用余額都在貸方
文文老師
2023 02/09 11:25
借：待攤費(fèi)用 貸：未分配利潤(rùn) 匯算時(shí)按調(diào)整后的金額填報(bào)
84784998
2023 02/09 11:26
不涉及以前年度損益調(diào)整嗎？
文文老師
2023 02/09 11:40
未分配利潤(rùn)已經(jīng)是調(diào)整以前年度賬務(wù)
84784998
2023 02/09 11:42
那我可以直接在今年做 借：待攤費(fèi)用 貸：管理費(fèi)用嗎？
文文老師
2023 02/09 11:45
可以直接在今年做 借：待攤費(fèi)用 貸：管理費(fèi)用
84784998
2023 02/09 11:47
這樣不會(huì)有什么問(wèn)題吧？審計(jì)會(huì)查出來(lái)嗎
文文老師
2023 02/09 12:03
按實(shí)際解釋就可以了
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