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老師，請(qǐng)問計(jì)提分紅的憑證怎么做？
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你好，計(jì)提分紅的憑證是
借：利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利 ， ??貸：應(yīng)付股利? ? ??
2023 02/09 17:34
84785024 
2023 02/09 17:40
老師我們是有限公司，不是股份的
鄒老師 
2023 02/09 17:42
你好，有限公司，也是通過??應(yīng)付股利? ?核算，而不是? 應(yīng)付利潤(rùn)? 科目啊?
84785024
2023 02/09 17:43
那什么公司用應(yīng)付利潤(rùn)呢
鄒老師
2023 02/09 17:44
你好，不是公司。
比如合伙企業(yè)，個(gè)體戶分紅，就是用 應(yīng)付利潤(rùn)科目
84785024
2023 02/09 17:45
我們科目余額表沒有應(yīng)付股利 科目，怎么辦
鄒老師
2023 02/09 17:46
你好，那就只能用? 應(yīng)付利潤(rùn)? ?科目代替了??
84785024
2023 02/09 17:48
好的。我們準(zhǔn)備注銷了。可以分紅的金額怎么取數(shù)，是多少的
鄒老師
2023 02/09 17:49
你好，可以分紅的金額，是賬面的資金和未分配利潤(rùn)兩個(gè)較小的金額?
84785024
2023 02/09 17:49
19年還提取了一筆法定盈余公積
鄒老師
2023 02/09 17:50
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785024
2023 02/09 17:51
是指這個(gè)金額嗎
鄒老師
2023 02/09 17:51
你好，可以分紅的金額，是賬面的資金和未分配利潤(rùn)兩個(gè)較小的金額?
84785024
2023 02/09 17:53
我明白，要對(duì)比。這里未分配利潤(rùn)是指我圈的那個(gè)數(shù)嗎
鄒老師
2023 02/09 17:54
你好，是的，是這樣的
84785024
2023 02/09 17:56
老師，在計(jì)提的這個(gè)月，需要做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的憑證嗎，還是在發(fā)放那個(gè)月（下個(gè)月）再做？
鄒老師
2023 02/09 17:56
你好，具體是做什么呢？?
84785024
2023 02/09 17:59
老師，我就是對(duì)如果公司準(zhǔn)備注銷，這兩月的賬務(wù)處理要做什么，不太清楚。
84785024
2023 02/09 18:00
計(jì)提分紅和分紅發(fā)放，這兩個(gè)月的賬務(wù)處理。什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)之類的
鄒老師
2023 02/09 18:00
你好，發(fā)生了什么業(yè)務(wù)，就做相應(yīng)業(yè)務(wù)分錄就是了?
84785024
2023 02/09 18:02
業(yè)務(wù)的都錄入完了。加一筆計(jì)提分紅分錄。接著結(jié)轉(zhuǎn)損益完了？
鄒老師
2023 02/09 18:03
你好，是的，是這樣的
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