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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師。我司為小微制造業(yè)，2022年10月開出的發(fā)票，已經(jīng)入賬，現(xiàn)在對(duì)方以發(fā)票內(nèi)容有誤為由，要求重開發(fā)票？這種情況現(xiàn)在能沖紅重開嗎？
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你好；? ?你去看看確實(shí)是開錯(cuò)了； 可以重新開票的??
2023 02/09 18:11
84784994 
2023 02/09 18:19
賬務(wù)怎么處理？第四季度的企業(yè)所得稅已報(bào)送，要不要更正？另外，去年開的是免稅票，現(xiàn)在開的話是1%，有無影響
meizi老師 
2023 02/09 18:19
你好；去年分錄 發(fā)來看看 ； 你是否要重新開? ? ；? ?什么準(zhǔn)則；? 好判斷紅沖分錄? ?
84784994
2023 02/09 18:24
分錄已發(fā)，需要重新開票，
meizi老師
2023 02/09 18:25
紅沖按免稅開哈 ； 你是去年的業(yè)務(wù)；? 不能按1%開；? 你做 ：借應(yīng)收賬款 -33800 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 33800? ；然后再開免稅發(fā)票? 借應(yīng)收賬款? 33800 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 33800? ?
84784994
2023 02/09 18:27
就是光24000的這個(gè)發(fā)票要重新開。借應(yīng)收賬款 -24000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 24000 ； 借應(yīng)收賬款 24000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入24000，能只沖紅24000嗎？
84784994
2023 02/09 18:29
我能繼續(xù)提問嗎？
meizi老師
2023 02/09 18:30
你好；? ? ? ?是的； 就是這樣處理的 ；? ? ? 你有問題就問即可；? 只要我會(huì)的就回復(fù)你 ； 不會(huì)的話 就要你重新提問 ；咨詢下其他老師? ?
84784994
2023 02/09 18:35
我剛問了一下，我們開票的人員，他說沖紅可以，但是現(xiàn)在開不了免稅的票。
84784994
2023 02/09 18:36
另外，第四季度的增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表需要修改不？
meizi老師
2023 02/09 18:37
你好； 可以開哈； 本身就是紅沖22年的業(yè)務(wù)? ? ? ?； 不改哈? ?
84784994
2023 02/09 18:38
好的。就是正常沖紅就行，新開的票，重新做賬，計(jì)入23年2月，其他的再不用改是吧
meizi老師
2023 02/09 18:41
?你好； 是的；正常做即可； 是的?
84784994
2023 02/09 18:42
報(bào)送22年企業(yè)所得稅時(shí)有沒有要變動(dòng)的？
meizi老師
2023 02/09 18:45
你好；? ?不會(huì)的；? 你本身 22年就是收入數(shù)據(jù)的； 只是在23年一正一負(fù)數(shù)而已? ?
84784994
2023 02/09 18:47
好的，感謝解答！
meizi老師
2023 02/09 18:50
? 不客氣的； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?
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