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請問，當月沖了一筆往期銷項，又開了一筆同金額銷項，在填報納稅申報表的時候，要體現出來嗎？

84785017| 提問時間：2023 02/10 08:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，這樣最終對增值稅申報表沒有影響啊?
2023 02/10 08:29
鄒老師
2023 02/10 08:37
你好，申報表要體現出沖銷項這個環(huán)節(jié) 因為是按正數收入減去負數收入之后的收入體現的
鄒老師
2023 02/10 08:39
你好，那表一收入那塊，按正數收入減去負數收入之后的收入填寫 因為如果沒有負數的話，就是按全部的正數收入填寫?
鄒老師
2023 02/10 08:41
你好，是的，是這樣的
鄒老師
2023 02/10 08:43
你好，本月進項大于銷項，附加稅是0才是啊?
鄒老師
2023 02/10 08:47
你好，本月進項大于銷項，附加稅是0才是 （是針對這個回復有什么疑問嗎）
鄒老師
2023 02/10 08:50
你好，有預繳的情況下，而附加稅應納稅額是0，這種情況就是負數的?
84785017
2023 02/10 08:36
是，最終對結果沒影響，申報表要體現出沖銷項這個環(huán)節(jié)嗎？
84785017
2023 02/10 08:38
那表一收入那塊怎么填?。?/div>
84785017
2023 02/10 08:40
就是總體的正項減去開負數的收入唄，就是開票統(tǒng)計表里實際銷售金額填唄
84785017
2023 02/10 08:43
還有個問題，老師，增值稅主表里面出現附加是負數，正常嗎？本月進項大于銷項，有留底，附加也體現負數嗎？
84785017
2023 02/10 08:46
有預繳呢？
84785017
2023 02/10 08:49
沒問題，我的意思是這個月我有預繳增值稅和附加，是不是附加就顯示負數了？
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