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問題已解決
老師，幫我看看這個進項在電子稅務(wù)局怎么申報呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ?你先去認證 進項稅； 就可以讀取到你進項稅申報表 里面 欄次去的??
2023 02/10 10:20
84785019 
2023 02/10 10:22
我在勾選平臺已經(jīng)勾選并且統(tǒng)計確認過了，這是打印出來的，這個要填入電子稅務(wù)系統(tǒng)增值稅納稅申報表附列資料（二）
（本期進項稅額明細）內(nèi)的數(shù)據(jù)，這樣操作對嗎?
meizi老師 
2023 02/10 10:23
你好；? ?是的 ；? 就在這個里面去 ； 你不在系統(tǒng)報數(shù)據(jù)嗎??
84785019
2023 02/10 10:26
要報的啊，電子稅務(wù)系統(tǒng)報哦，可是這個怎么報呢？有專票，有電子發(fā)票，又有通行費電子發(fā)票的
meizi老師
2023 02/10 10:27
你好 ；? ? ? ? 電子稅務(wù)局認證后； 是自動去? ? ?讀取數(shù)據(jù)到? 系統(tǒng)表格里面切；? 通行費去勾選后也是自動的? ?
84785019
2023 02/10 10:28
我們這里沒有自動哦，需要手動填寫的
meizi老師
2023 02/10 10:29
你好；? 啊 ；? 我記得電子稅務(wù)局都是自動讀取的； 你勾選認證后都是自動到你? ?系統(tǒng)申報表的 對應(yīng) 進項稅欄次金額去 體現(xiàn)的 ； 那你就手動去寫??
84785019
2023 02/10 10:33
哦哦，我們這里是導(dǎo)入數(shù)據(jù)，也可以手動填寫的，已經(jīng)搞好了謝謝
meizi老師
2023 02/10 10:36
你好；? ?是的； 就可以了哈? ?
84785019
2023 02/10 10:43
增值稅及附加稅費申報表附列資料五（附加稅費情況表），這個表也是自動生成的？其中月銷售額不超過10萬元的教育費附加和地方教育費附加是減免的哈？
meizi老師
2023 02/10 10:45
你好1；? ? ? ?是的； 你增值稅確定了。 會 出來? ?基數(shù)的； 你核對金額是否對? ?
84785019
2023 02/10 10:46
對的，金額是對的
meizi老師
2023 02/10 10:49
? 對的 就提交申報繳納即可? ?
84785019
2023 02/10 11:01
老師，幫看看這是哪里不對了呢？第一張是提示，第二張是主表
meizi老師
2023 02/10 11:02
你主表和附表金額不對； 去核對下金額? ?
84785019
2023 02/10 11:02
第三張我怎么傳不上去了呢？數(shù)據(jù)和附表⑤一樣的啊，怎么回事
meizi老師
2023 02/10 11:03
你好；? ? 一樣的? ?就不應(yīng)該有這個提示； 你確定金額都是對的嗎??
84785019
2023 02/10 11:07
*本期應(yīng)補（退）
稅（費）額 70.06 14=6-8-10-12-13是這一列
meizi老師
2023 02/10 11:10
你好；? ?那你金額都是對的不；? 如果對的還提示這個； 找稅務(wù)局處理? ?
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