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如果12月份暫估20萬，1月份開票也是10萬，1月份賬務(wù)怎么處理
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你好
借：應(yīng)付賬款--暫估
貸：主營業(yè)務(wù)成本
然后你根據(jù)發(fā)票進(jìn)行正式的賬務(wù)處理
2023 02/10 14:42
84784955 
2023 02/10 14:43
不走以前年度損益調(diào)整嗎
84784955
2023 02/10 14:43
正確的應(yīng)該怎么做，費用正常做到1月份嗎
王超老師 
2023 02/10 14:46
你原來的分錄需要怎么做呢，我給你正確的分錄
84784955
2023 02/10 14:48
借：銷售費用 20萬，貸：其它應(yīng)付款暫估，這是我12月份暫估的
王超老師
2023 02/10 14:49
那么正式的分錄是
借：銷售費用 20萬，貸：其它應(yīng)付款20萬
王超老師
2023 02/10 14:49
借：銷售費用 10萬，貸：其它應(yīng)付款10萬
84784955
2023 02/10 14:50
那我多暫估的部分怎么弄啊
王超老師
2023 02/10 14:50
借：銷售費用 10萬，貸：其它應(yīng)付款10萬
84784955
2023 02/10 14:51
這部分不會開票過來了，怎么弄
王超老師
2023 02/10 14:52
？
你不是只開了10萬元嗎
84784955
2023 02/10 14:56
我12月份暫估了20萬 、1月份開票10萬，我12月份多暫估了10萬
84784955
2023 02/10 14:56
這個多出來的10萬，不會開票過來了
王超老師
2023 02/10 14:57
是阿，你12月份的要紅沖回去的阿
84784955
2023 02/10 14:59
對啊，那我1月份才收到10萬的票
王超老師
2023 02/10 15:00
是的，因此再做正式的分錄
84784955
2023 02/10 15:00
匯算清繳不是要調(diào)增嗎？
王超老師
2023 02/10 15:02
你這個金額不打的阿
84784955
2023 02/10 15:34
不打阿，我暫估的啊，現(xiàn)在來10萬發(fā)票，我就付10萬阿
王超老師
2023 02/10 15:35
是阿，你前面20萬要紅沖的阿
84784955
2023 02/10 15:36
你還是沒懂我的意思
84784955
2023 02/10 15:37
那之前的帳不要調(diào)嗎，匯算清繳沒有影響嗎
王超老師
2023 02/10 15:40
不需要阿，如果你要調(diào)整，要反結(jié)賬回去的阿
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