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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2018年我公司是小規(guī)模納稅人開(kāi)了張3%稅率的普票，2019年后我公司升為一般納稅人稅率6%。現(xiàn)在公司要沖紅2018年那張3%的普票怎么沖紅？
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同學(xué)你好
直接沖減就可以了
2023 02/10 16:36
84784984 
2023 02/10 16:38
按3%沖？那沖了如果2018年那一個(gè)季度沒(méi)交過(guò)稅后面申報(bào)怎么處理？
樸老師 
2023 02/10 16:47
同學(xué)你好
不是查賬征收的嗎
84784984
2023 02/10 16:59
小規(guī)模增值稅季度超過(guò)國(guó)家規(guī)定的收入額就上增值稅。
樸老師
2023 02/10 17:15
是的
直接申報(bào)就可以了
84784984
2023 02/10 17:28
你可能沒(méi)理解我意思，我意思是我之前是3%稅率，現(xiàn)在是6%稅率?，F(xiàn)在要沖紅3%稅率發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)沖紅后如果我2018年那一個(gè)季度未超過(guò)國(guó)家核定的收入額那一季度沒(méi)有交增值稅。2月申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)稅怎么處理？
84784984
2023 02/10 17:30
現(xiàn)在最大問(wèn)題是我沖紅后就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)3%的稅。實(shí)際這個(gè)稅當(dāng)年免稅沒(méi)有交過(guò)。現(xiàn)在在申報(bào)表怎樣做？
樸老師
2023 02/10 17:36
直接填寫(xiě)申報(bào)表就可以
按照對(duì)應(yīng)的稅率
84784984
2023 02/10 17:38
你意思我沒(méi)交稅，一沖紅還占了國(guó)家3%的稅？？？
樸老師
2023 02/10 17:40
沒(méi)有呀
你免稅不交那你紅沖也是紅沖免稅呀
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