問(wèn)題已解決

一張專用發(fā)票，選擇了不抵扣勾選，我是一般納稅人，在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)這個(gè)不抵扣勾選的發(fā)票了？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/11 14:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
在附表二，進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表，有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出情形填報(bào)
2023 02/11 14:28
84784969
2023 02/11 14:45
有一份農(nóng)民代開(kāi)的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，我們是建筑公司，綠化工程購(gòu)入的，這份發(fā)票在下圖，那在附表二的第六行，金額 怎么填寫，金額是多少，稅額就是517000*0.09，但是金額怎么填？
文文老師
2023 02/11 15:01
稍等，老師查找下相關(guān)資料
文文老師
2023 02/11 15:04
你好 金額直接填寫517000元
84784969
2023 02/11 15:08
那附表二的金額直接填寫517000元，但是賬上的工程施工的金額是517000-517000*0.09 進(jìn)項(xiàng)稅是517000*0.09 應(yīng)付賬款是517000元，這樣申報(bào)表的金額就和賬上的金額不一致
文文老師
2023 02/11 15:13
沒(méi)關(guān)系，能合理解釋的。
84784969
2023 02/11 15:16
好的，明白了。還有2023年1月發(fā)放的是2022年10月和11月的工資，兩個(gè)月的工資是合并在一起發(fā)放的，都超過(guò)了五千，如果兩個(gè)月分開(kāi)發(fā)放的話就有一部分人沒(méi)有超過(guò)五千，我現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅的話，入職日期填寫什么時(shí)候？
文文老師
2023 02/11 15:28
入職日期填寫10月份
84784969
2023 02/11 15:43
本來(lái)是兩個(gè)月的工資，現(xiàn)在合并在一起發(fā)放，每個(gè)人的工資都超過(guò)了五千，都要交個(gè)稅，如果是按照兩個(gè)月申報(bào)的話，就有一部分人沒(méi)有超過(guò)五千，現(xiàn)在怎么申報(bào)才能弄成不交稅？實(shí)質(zhì)上是兩個(gè)月的工資，但是合并在一起發(fā)放了
文文老師
2023 02/11 16:00
現(xiàn)在已經(jīng)是2月了，申報(bào)的是1月工資。沒(méi)有可操作空間了
84784969
2023 02/11 16:07
我記得去年的時(shí)候，一部分人的工資是兩個(gè)月合并在一起發(fā)放的，比如5月發(fā)放了3月和4月的工資，我如果入職日期寫成3月份，就是即使合并在一起發(fā)放，因?yàn)槿肼毴掌谑?月，所以系統(tǒng)是按照兩個(gè)月計(jì)算的，那個(gè)累計(jì)減除費(fèi)用是兩個(gè)五千，所以一部分人也不交稅，現(xiàn)在這個(gè)我入職日期是2022年九月，為什么他只扣除了一個(gè)5000元，是不是因?yàn)榭缒炅耍?/div>
文文老師
2023 02/11 16:20
是的，就是因?yàn)榭缒炅?。按新年公歷年度計(jì)算了
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