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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我剛調(diào)的，就先刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后調(diào)完再結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
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您好
請(qǐng)問您調(diào)的分錄怎么寫的 調(diào)整的也不影響期初數(shù)據(jù)啊
2023 02/11 22:18
84784974 
2023 02/11 22:25
調(diào)了好幾個(gè)，老師，要是調(diào)錯(cuò)了，是不是2022年12月得數(shù)就對(duì)不上了。我是按2022年12月報(bào)表調(diào)的，然后數(shù)是對(duì)上得
bamboo老師 
2023 02/11 22:25
您是不是調(diào)整在一月份的分錄？
84784974
2023 02/11 22:27
就是審計(jì)老師，讓把賬套調(diào)成給的報(bào)表，然后我就照著調(diào)的。然后2022年12月得資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是對(duì)上她的財(cái)報(bào)的，然后現(xiàn)在要調(diào)2023年1月得，然后調(diào)之前我先看了下年初數(shù)，就發(fā)現(xiàn)年初數(shù)咋調(diào)的沒帶過來呢？
84784974
2023 02/11 22:27
1月得分錄還沒調(diào)呢，1月份的賬還1筆沒做呢，調(diào)的2022年得，每月份都調(diào)了
bamboo老師
2023 02/11 22:28
您給的報(bào)表是12月份調(diào)整后的嗎？
然后1月份繼續(xù)調(diào)整了？
84784974
2023 02/11 22:29
給的報(bào)表是12月份調(diào)整后的。然后1月份是還沒調(diào)的，想對(duì)下年初數(shù)，沒問題再調(diào)
bamboo老師
2023 02/11 22:30
那您資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)設(shè)置看下是 不是跟12月份不一樣
84784974
2023 02/11 22:30
給的報(bào)表就是我2022年整年都調(diào)完的，然后現(xiàn)在要做2023年1月份的賬
bamboo老師
2023 02/11 22:30
您軟件看下財(cái)務(wù)報(bào)表的取數(shù)設(shè)置 是否都一樣的
84784974
2023 02/11 22:31
老師，這咋看呢？
bamboo老師
2023 02/11 22:31
您用的什么財(cái)務(wù)軟件?
84784974
2023 02/11 22:32
老師，這個(gè)我是用的備份賬套，說是兩個(gè)賬套獨(dú)立的，然后我看了下，這個(gè)2023年1月份是按照原始賬套取的數(shù)
bamboo老師
2023 02/11 22:37
那您不能用哪個(gè)備份賬套取數(shù)嗎？
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