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問題已解決
老師說的什么意思不太明白謝謝
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如果你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以這么做的，如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，用以前年度損益調(diào)整來做，
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸以前年度損益整100，
借以前年度損益調(diào)整100，
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)100
2023 02/13 09:25
84785016 
2023 02/13 11:36
小企業(yè)老師，這樣不是賬上費(fèi)用少了100，利潤(rùn)多了100，應(yīng)付工資掛著借方100嗎？需要沖賬嗎如何沖賬
郭老師 
2023 02/13 11:40
你好，我上面給你寫了分錄看一下的，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸以前年度損益調(diào)整這個(gè)應(yīng)付職工薪酬工資是不是已經(jīng)在借方了，已經(jīng)給你紅沖了。
84785016
2023 02/13 14:00
小企業(yè)就紅字借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬100可以嗎？這個(gè)就是沖賬嗎相當(dāng)于去年多計(jì)提費(fèi)用多付工資之前賬不修改，個(gè)稅申報(bào)也不修改。在今年23年賬上做上剛剛說的分錄紅沖即可就一筆分錄嗎？這樣影響的是23年費(fèi)用工資都少了100嗎
郭老師
2023 02/13 14:02
你好，對(duì)的，是的，影響2023年的利潤(rùn)。
郭老師
2023 02/13 14:02
這樣的話，2022年匯算清繳，你不用修改的，因?yàn)槟阍?023年做底褲了。
84785016
2023 02/13 14:56
做了這個(gè)紅沖分錄100，其他正常做賬比如1月份賬上計(jì)提當(dāng)月工資1000，發(fā)放上年工資1050，這個(gè)1050必須是年末計(jì)提工資對(duì)嗎？
郭老師
2023 02/13 14:58
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785016
2023 02/13 21:13
沒有其他要弄的嗎老師
郭老師
2023 02/13 21:15
你有繳納社保公積金嗎
沒有不需要
計(jì)提和支付的一樣
又不需要交個(gè)稅
84785016
2023 02/13 21:45
社保公積金是什么老師，什么情況下要交的？
84785016
2023 02/13 21:45
2計(jì)提支付工資不用交個(gè)稅嗎
郭老師
2023 02/13 21:47
你好，五險(xiǎn)一金只要簽訂了勞動(dòng)合同，都需要交。
郭老師
2023 02/13 21:47
5000以內(nèi)的不需要交你那個(gè)工資到了5000嗎？
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