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銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末都有余額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫(xiě)

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/13 10:35
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郭老師
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023 02/13 10:36
84785018
2023 02/13 10:42
這樣是對(duì)的吧
郭老師
2023 02/13 10:43
你好,你這是省略了,沒(méi)有通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅可以這么做的。
84785018
2023 02/13 10:45
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:合同成本~人工費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這樣寫(xiě)分錄,對(duì)嗎
郭老師
2023 02/13 10:46
你好,可以的,可以這么做。
84785018
2023 02/13 11:00
專(zhuān)用發(fā)票一正一負(fù),還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊?不應(yīng)該是一正一負(fù)已沖銷(xiāo)了嗎?
郭老師
2023 02/13 11:01
你好,最好是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,因?yàn)槟阕鲞M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你申報(bào)附表二里面也是顯示的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣你賬上和申報(bào)的數(shù)據(jù)是一樣的。
84785018
2023 02/13 12:37
發(fā)票一正一負(fù)的做賬,進(jìn)項(xiàng)稅額不是剛好抵銷(xiāo)了嗎?抵銷(xiāo)的情況下也要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧
郭老師
2023 02/13 12:40
但是你申報(bào)增值稅的時(shí)候,你是在進(jìn)項(xiàng)里面減少嗎?不是吧。
郭老師
2023 02/13 12:40
填寫(xiě)了進(jìn)項(xiàng),然后再填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785018
2023 02/13 15:21
科目余額表平了,資產(chǎn)負(fù)債表未平,什么原因呢
郭老師
2023 02/13 15:23
看一下結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎?單位是什么行業(yè)的?
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