問(wèn)題已解決

小微企業(yè)免稅銷售額產(chǎn)生的免交增值稅額應(yīng)計(jì)入什么科目？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/13 11:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
不用體現(xiàn)那個(gè)免交增值稅額
2023 02/13 11:17
84785040
2023 02/13 11:22
那怎么做操作？分錄是借銀竹存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(含稅銷售額)？申報(bào)時(shí)免稅銷售額填含稅銷售額嗎申報(bào)表上自動(dòng)生成的本期免稅額就不用管它嗎？
家權(quán)老師
2023 02/13 11:24
是的，就是借銀竹存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(含稅銷售額)。申報(bào)就是你說(shuō)的那樣申報(bào)
84785040
2023 02/13 11:26
這樣一來(lái)增值稅收入和所得稅收入就沒(méi)有差異了，對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 02/13 11:32
是的，就是那個(gè)意思的
84785040
2023 02/13 11:35
因我單位社保單位部分的繳費(fèi)是財(cái)政拔款問(wèn)企業(yè)收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼如何入賬可以避免產(chǎn)生增值稅與所得稅收入差異？
家權(quán)老師
2023 02/13 11:45
這個(gè)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，不用交增值稅的
84785040
2023 02/13 11:53
那就還是會(huì)產(chǎn)生收入差異對(duì)吧
家權(quán)老師
2023 02/13 12:00
不會(huì)產(chǎn)生收入差異哈，
84785040
2023 02/13 12:03
營(yíng)業(yè)外收入不算增值稅收入， 但要算所得稅收入 這兩種收入在稅局比對(duì)時(shí)不就存在差異了嗎
家權(quán)老師
2023 02/13 12:04
在所得稅里邊也是按營(yíng)業(yè)外收入哈。又不是營(yíng)業(yè)收入，怎么跟增值稅收入有差異？
84785040
2023 02/13 12:08
往年就是這樣做的現(xiàn)在稅局比對(duì)訟增值稅收入與所得稅收入有這個(gè)差異并讓寫情況說(shuō)明， 所以現(xiàn)在想問(wèn)有沒(méi)有其他的處理方式讓以后可以不產(chǎn)生這樣的差異就不用去寫情況說(shuō)明了
家權(quán)老師
2023 02/13 14:00
你做營(yíng)業(yè)外收入就不用寫說(shuō)明了
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