問(wèn)題已解決

老師2022年1月有做以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，這個(gè)科目導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不平怎么做調(diào)整？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/13 15:07
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
2023 02/13 15:08
84785017
2023 02/13 15:11
之前我看前面人做的是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
微微老師
2023 02/13 15:15
您好,借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
84785017
2023 02/13 15:20
這個(gè)分錄是做到我2023年2月的賬里面嗎，個(gè)會(huì)對(duì)2023年的未分配利潤(rùn)有影響，畢竟做錯(cuò)的那筆分錄是在2022年1月的賬里面做的
微微老師
2023 02/13 15:22
您好,那您無(wú)法把這個(gè)分錄做到22年了的呢,只能做到23年,未分配利潤(rùn)是累計(jì)的,沒(méi)有說(shuō)對(duì)2023年未分配利潤(rùn)影響這樣說(shuō)的
84785017
2023 02/13 15:32
除了以前年度損益調(diào)整還有其他因素會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不平衡的原因嗎
微微老師
2023 02/13 15:34
您好,兩表中的任何一個(gè)科目都有可能導(dǎo)致勾稽關(guān)系不成立
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