00:10:00
問(wèn)題已解決
公司在合作社購(gòu)買了苗木一百萬(wàn)，對(duì)方開(kāi)的免稅普票，可以抵扣增值稅嗎？可以抵扣的話，怎么填增值稅申報(bào)表，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
這個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎？那么是可以抵扣的
2023 02/13 16:19
84785007 
2023 02/13 16:20
是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，應(yīng)該怎么計(jì)算這個(gè)金額？
王超老師 
2023 02/13 16:22
這個(gè)是按照9%來(lái)及時(shí)的
84785007
2023 02/13 16:26
那這個(gè)申報(bào)表我應(yīng)該填那一列？抵扣金額是按100*9%的金額填寫(xiě)嗎？
王超老師
2023 02/13 16:27
根據(jù)新的增值稅納稅申報(bào)表表樣和申報(bào)表填表說(shuō)明，銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品 10 萬(wàn)
元，應(yīng)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料 (一) 》 本期銷售情況明細(xì)) 第 18 行
第3 列填寫(xiě)10萬(wàn)元。此欄填寫(xiě)的數(shù)據(jù)通過(guò)申報(bào)表內(nèi)置的表間公式自動(dòng)過(guò)入主表第8
欄。?
84785007
2023 02/13 16:44
老師，我這個(gè)是購(gòu)買苗木不是銷售苗木
王超老師
2023 02/13 16:50
進(jìn)入我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-增值稅一般納稅人月度申報(bào)-左側(cè)通用功能-農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票采集-添加-填寫(xiě)發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、購(gòu)貨方識(shí)別號(hào)、金額、稅率、稅額、抵扣狀態(tài)選擇允許抵扣。核對(duì)無(wú)誤保存后體現(xiàn)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料二》第6行農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票。
閱讀 284
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
499
意見(jiàn)反饋
