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問(wèn)題已解決
老師1月份交社保是在2月份發(fā)1月份工資扣回嗎？
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同學(xué)，你好，是的，是在2月發(fā)工資1月扣回
2023 02/14 09:49
84785016 
2023 02/14 09:57
1月份交的社保是當(dāng)月所屬期嗎老師
劉艷紅老師 
2023 02/14 09:58
是的，社保是當(dāng)月交當(dāng)月的
84785016
2023 02/14 15:02
如何做賬報(bào)稅老師
劉艷紅老師
2023 02/14 15:04
你們是一般納稅人還是小規(guī)模？
84785016
2023 02/14 15:08
麻煩老師都說(shuō)下謝謝
劉艷紅老師
2023 02/14 15:10
都是先計(jì)提，再發(fā)放
計(jì)提
借：管理費(fèi)用-社保
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
應(yīng)收賬款-個(gè)人
貸：銀行存款
84785016
2023 02/14 21:21
老師計(jì)提那個(gè)是個(gè)人跟公司交的總數(shù)嗎比如1200？怎么知道公司跟個(gè)人交多少？
劉艷紅老師
2023 02/14 21:53
在測(cè)算社保平臺(tái)有個(gè)明細(xì)表上面有的
84785016
2023 02/14 22:08
老師你說(shuō)的分錄，比如個(gè)人400公司800一共1200? ，計(jì)提分錄借管理費(fèi)用社保1200貸應(yīng)付職工薪酬1200嗎？還有發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬社保800，應(yīng)收賬款個(gè)人400，貸銀行存款1200嗎對(duì)嗎
劉艷紅老師
2023 02/14 22:11
是的，是的，就是這樣做分錄的
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